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        1. 公告通知

          萍鄉學院2020年度部門決算
          作者:       發布時間:2021-09-18        來源:

          目    錄

          第一部分萍鄉市萍鄉學院概況

          一、部門主要職責

          二、部門基本情況

          第二部分2020年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表國

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十、國有資產占用情況表

          第三部分2020年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          十、機關運行經費支出情況說明

          十一、政府采購支出情況說明

          十二、國有資產占用情況說明

          十三、預算績效情況說明

          第四部分名詞解釋

           

           

          第一部分 萍鄉市萍鄉學院概況

          一、部門主要職責

          (一)萍鄉學院是經教育部批準設置的全日制公辦普通高校。學校實行黨委領導下的校長負責制,推行黨委領導、校長負責、教授治學、民主管理,保障依法、依規、依章治校。學校內部組織機構由黨政職能部門、教學科研單位、教輔單位等組成。學校實行校、院(二級學院)兩級管理體制。學校的主要職責是:1、根據社會需要、辦學條件和國家核定的辦學規模,優化教育結構,依法自主設置和調整學科、專業,制訂招生方案,調節專業招生比例。2、制訂人才培養計劃,發揮各學科的特色和優勢,提高人才培養質量,開展課程建設、教材建設和教學設施建設。3、開展科學研究、技術開發、社會服務和文化活動。4、開展與海內外大學、研究機構和企業等各種主體的交流和合作。5、根據學校實際需要確定內部組織機構的設置和人員配備,評聘教師和其他專業技術人員的職務、調整工資及津貼分配。6、管理和使用舉辦者提供的財產、國家及地方政府財政性資助、受捐贈財產以及其他由學校合法占有和使用的資產。7、法律、法規和規章規定的其他辦學自主權。

          二、部門基本情況

          納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:萍鄉學院。本部門無下屬二級機構。

          本部門設有12個二級學院,涉及工學、文學、理學、教育學、管理學、藝術學、法學、歷史學等八個學科門類的32個本科專業。

          本部門2020年年末編制人數827人,其中事業編制454人,經費自理人數373人;年末實有人數1035人,其中在職人員827人,離休人員3人,退休人員205人,年末其他人員0人;年末學生人數11693人。

           

          第二部分2020年度部門決算表

          (詳情請見附件)

           

           

          第三部分2020年度部門決算情況說明

           

          收入支出決算總體情況說明

          2020年度收、支總計各26498.73萬元。與2019年度相比,收、支總計各減少4466.15萬元,減少14.42%,主要是:一是受疫情影響,整體財政收入減少,財政撥款相應減少,支出相應減少;二是2019年本科教學工作合格評估結束,評估相關經費減少。

          其中:年初結轉和結余788.56萬元,較2019年減少2121.16萬元,下降72.9%,主要是因為加快支出進度。

          年末結轉和結余1761.72萬元,較2019年增加973.16萬元,增長123.41%,主要原因是:部分指標12月份才下達,未使用完畢。

          二、收入決算情況說明

          本年收入合計25710.17萬元,較2019年減少2344.99萬元,下降8.35 %,主要原因是:一是受疫情影響,整體財政收入減少,財政撥款相應減少;二是2019年本科教學工作合格評估結束,評估相關經費減少。

          其中:財政撥款收入18339.79萬元,占71.33%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入7368.06萬元,占28.66%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2.32萬元,占0.01%。

          三、支出決算情況說明

          本年支出合計24737.01萬元,較2019年減少5439.32萬元,下降18.03 %,主要原因是:一是受疫情影響,開學時間推遲,公用經費開支減少;二是收入減少,支出相應減少。

          其中:基本支出24737.01萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2020年度財政撥款收、支總計各19128.35萬元。與2019年度相比,財政撥款收、支總計各減少3822.54萬元,降低16.66%,主要是一是受疫情影響,整體財政收入減少,財政撥款相應減少,支出相應減少。二是2019年本科教學工作合格評估結束,評估相關經費減少。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          2020年度財政撥款支出17270.33萬元,占本年支出合計的69.82%,與2019年相比,財政撥款支出減少4892萬元,降低22.07%,主要是一是受疫情影響,開學時間推遲,公用經費開支減少;二是收入減少,支出相應減少。

          (二)財政撥款支出決算結構情況

          2020年度財政撥款17270.33萬元,主要用于以下方面:教育支出15712.63萬元,占90.98%;科學技術支出64.20萬元,占0.37%;社會保障和就業支出593.45萬元,占3.44%;衛生健康支出410.87萬元,占2.38%,住房保障支出402.78萬元,占2.33%,其他支出86.40萬元,占0.5%。

          (三)財政撥款支出決算具體情況

          2020年度財政撥款支出年初預算數為7321.23萬元,支出決算數為17270.33萬元,完成年初預算的235.89%,其中:

          1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)

          年初預算數為5992.00萬元,支出決算數為14340.34萬元,完年年初預算的239.36%,決算數大于年初預算數的主要原因是:為保障教學正常運行,財政追加了萍鄉學院職業教育建設項目經費、萍鄉學院2020年支持地方高校改革發展經費資金、萍鄉學院(大專)2020年春季學期生均經費、萍鄉學院2020年省級教育共同事權轉移支付資金等。

          2.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)

          年初未申請預算,支出決算數為26.77萬元,決算數大于年初預算數的主要原因:財政追加2020年大專生均經費及2020年春季中職學校國家助學金和免學費資金等,年初部門預算未納入。

          3.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)

          年初未申請預算,支出決算數為1345.52萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為保障職業教育質量發展,財政追加萍鄉學院2020年教育現代化推進工程公共實訓基地建設項目中央基建投資資金、萍鄉學院獎助學金教育配套資金等。

          4.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)

          年初未申請預算,支出決算數為34.20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加萍鄉學院2019年第二批省級科技計劃專項經費預算。

          5.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)

          年初未申請預算,支出決算數為30萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加萍鄉學院2019年第二批省級科技計劃專項經費預算。

          6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)

          年初未申請預算,支出決算數為1.36萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年結轉資金。

          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)

          年初預算數為72.91萬元,支出決算數為64.66萬元,完成年初預算的88.68%。決算數小于年初預算數的主要原因是:調減指標數據。

          8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

          年初預算數為553.82萬元,支出決算數為466.32萬元,完成年初預算84.20%,決算數小于年初預算數的主要原因是:調減指標數據。

          9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

          年初未申請預算,支出決算數為15.90萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加2020年退休人員年金單位部分。

          10.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)

          年初未申請預算,支出決算數為45.22萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加退休職工李幼平等4人死亡一次性撫恤金及喪葬費。

          11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

          年初預算數為280.85萬元,支出決算數為280.85萬元,完成年初預算100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:按預算執行。

          12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

          年初預算數為18.87萬元,支出決算數為130.02萬元,完成年初預算100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加行政及全額事業單位在職、退休人員公務員醫療補助經費。

          13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

          年初預算數為402.78萬元,支出決算數為402.78萬元,完成年初預算100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:按預算執行。

          14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)

          年初未申請預算,支出決算數為86.40萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:上年指標結余萍鄉學院人防易地建設費。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度財政撥款基本支出17270.33萬元,其中:

          (一)工資福利支出8711.21萬元,較2019年增加6.29萬元,增加0.07%,主要原因是:薪級工資增加。

          (二)商品和服務支出2487.36萬元,較2019年減少1276.06萬元,減少33.91%,主要原因是:受疫情影響,開學時間推遲,公用經費開支減少。

          (三)對個人和家庭補助3528.05萬元,較2019年減少1528.6萬元,減少30.23%,主要原因是:一是人員減少,二是收入減少,獎勵金發放減少。

          (四)資本性支出2543.71萬元,較2019年減少2093.62萬元,減少45.15%,主要原因是:教學科研儀器設備投入相較于往年減少,大部分在償付以前年度設備購置。

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為42萬元,支出決算為9.91萬元,完成預算的23.60%,決算數較2019年減少94.84萬元,下降90.54%,其中:

          (一)因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與年初預算數持平的主要原因是:未發生因公出國(境)。與上年相比減少13.91%,減少100%,減少的主要原因:今年未安排公務出國。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:單位無因公出國境支出。

          (二)公務接待費支出預算30萬元,支出決算為7.10萬元,完成預算的23.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,減少開支;與上年相比減少13.43萬元,降低65.42%,減少的主要原因是受疫情影響,公務接待減少。全年共接待來訪團組86個、來賓522人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:國內公務接待。

          (三)公務用車購置及運行維護費支出2.81萬元,其中:公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2019年減少45.7萬元,降低100%,主要原因是今年未作公務用車購置安排,全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元,決算數為2.81萬元,完成預算的23.43%,決算數較年初預算數增加減少的主要原因是厲行節約。決算數較2019年減少21.8萬元,下降88.58%,主要原因是厲行節約,截止2020年 12月31日,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為8 輛。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          本部門2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余96.3萬元;支出96.3萬元,其中基本支出96.3 萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本部門2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          1. 機關運行經費支出情況說明

            本部門2020年度機關運行經費支出5031.07萬元,比年初預算數增加2259.39萬元,增加81.52%。主要原因是:受疫情影響,開學時間推遲,公用經費減。

          十一、政府采購支出情況說明

          本部門2020年度政府采購支出總額1498.15萬元,其中:政府采購貨物支出1031.41萬元、政府采購工程支出119.85萬元、政府采購服務支出346.89萬元。授予中小企業合同金額518.69萬元,占政府采購支出總額的34.62%,其中:授予小微企業合同金額518.69萬元,占政府采購支出總額的34.62%。

          十二、國有資產占用情況說明。

          截至2020年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是校車;單位價值50萬元以上通用設0臺 (套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          十三、2020年度預算績效情況說明

          (一)績效管理工作開展情況。

          根據預算績效管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有項目0個全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

          組織對“萍鄉學院”1個部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及2020年度基本支出24737.01萬元。其中,對“萍鄉學院”部門(單位)整體支出未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我校整體支出績效自評總得分為95分,績效等級為“優”,產生了一定的社會效益,服務對象滿意度達90%以上。

          (二)部門決算中項目績效自評結果。

          本部門無項目支出,未開展項目績效評價工作

          (三)部門評價項目績效評價結果。

          本部門無項目支出,未開展項目績效評價工作

           

          第四部分名詞解釋

          一、一般公共預算財政拔款收入:指財政當年撥付的資金。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

          五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

          六、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映組織部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

          七、一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映組織部門未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          八、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映為配合組織業務工作開展,用于培訓的支出。

          九、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映為科學技術方面的支出。

          十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映為單位開支的離退休經費。

          十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映為單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          十二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映為按國家享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映為單位按照國家相關規定的基本工資和津貼補

          貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          十四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          十七、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

          十八、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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